vk_logo twitter_logo facebook_logo googleplus_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo

а теперь посчитаем, благородные кроты... 2

Дата публикации: 08.06.2010
Количество просмотров: 12487
Автор:


Коллеги из проекта Телеком в России запалили бухгалтерскую отчетность Скартела за прошлый год .  Выводы относительно стоимости активов  и прочих ее составляющих оставим на их усмотрение -  лично я, не видя отчета о прибылях и убытках  и ОДДС,  такие далеко идущие выводы делать не готов. 

Меня больше интересует насколько нагло врет Скартел о размерах абонентской базы,  и сейчас мы станем проверять циферки методом обратного инжиниринга.

Наши предположения ( которые только польстят Скартелу):

 

  • выручка складывается из абонентской платы и платежа за оборудование
  • абонентский платеж для всех - 900 рублей.
  • выручка Скартела от оборудования - 1000 рублей за штуку
  • абоненты начали прирастать от нуля с 1 июня и прирастают равномерно.

Путем нехитрых манипуляции с Экселем получаем, что постоянных абонентов на конец года при заявленной выручке не могло быть более 284 тыс.

Косвенно правильность модельки подтверждает контрольная точка - Йота объявила о 100000м абоненте в начале августа,  а моделька на конец августа дает 106 тысяч.

А как же абоненты,  которые используют дневной тариф, спросите вы? Да,  верно. Но тариф этот был доступен только последние два месяца года,  и выручка от продажи этим абонентам «свистков» уже заложена в расчете. Ну да бог с ним -  накинем от щедрот 25%,  получим 297 тыс.
Сколько там озвучивала Йота? Четыреста тысяч,  верно?

Так что в будущем,  все, что говорит Скартел, надо умножать минимум на 0.75.

Источник

От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/articles/blogs/18910/a-teper-poschitaem-blagorodnyie-krotyi-.html

Комментарии:(2) комментировать

8 июня 2010 - 20:14
Robot_NagNews:
#1

Коллеги из проекта Телеком в России запалили бухгалтерскую отчетность Скартела за прошлый год . Выводы относительно стоимости активов и прочих ее составляющих оставим на их усмотрение - лично я, не видя отчета о прибылях и убытках и ОДДС, такие далеко идущие выводы делать не готов.

Полный текст новости


8 июня 2010 - 20:14
Sonne:
#2

Скорее всего заявленная цифра правдива, но она отражает не активное количество абонентов, а суммарное.

Тогда выручка от продажи оборудования будет 400 миллионов рублей, а остальное от услуг, т.е. активных абонентов при таком расчете меньше 297, на глаз около 260 - посчитайте в своей модельке точнее.

Это означает, что оператор столкнулся с ужасающим оттоком абонентов, о чем собственно и написано тут: http://www.comnews.ru/index.cfm?id=52028

Касаемо финансовых результатов, почему то никто не упомянул о дебиторской задолженности размером в полтора миллиарда, что сопоставимо с выручкой от реализации за весь год.

Что входит в состав дебиторской задолженности по РСБУ? Я увидел вексельные займы и задолженность по оплате за услуги товары, а так же взаиморасчеты по дочерним обществам.

Получается что предоставление услуг связи не главный бизнес Йоты :)


5 февраля 2011 - 4:08
Гость_Balbes_:
#3

Меня больше интересует насколько нагло врет Скартел о размерах абонентской базы, и сейчас мы станем проверять циферки методом обратного инжиниринга.


Обсудить на форуме

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Зарегистрироваться